A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
23.7.2024
licencia Tendernet
Detail faktúry
| Číslo | 1110 |
|---|---|
| Číslo interné | 1110 |
| Predmet | licencia Tendernet |
| Cena | 210 € |
| Dodávateľ | eSyst s.r.o., Fraňa Mráza 289/2, Žilina |
| Dodávateľ IČO | 50139088 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 18.7.2024 |
| Dátum doručenia | 23.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.8.2024 |
| Dátum úhrady | 23.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
23.7.2024
poplatok za uloženie KO
Detail faktúry
| Číslo | 1109 |
|---|---|
| Číslo interné | 1109 |
| Predmet | poplatok za uloženie KO |
| Cena | 148,64 € |
| Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
| Dodávateľ IČO | 31898734 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 15.7.2024 |
| Dátum doručenia | 19.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.7.2024 |
| Dátum úhrady | 23.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
23.7.2024
futbalová časomiera
Detail faktúry
| Číslo | 1108 |
|---|---|
| Číslo interné | 1108 |
| Predmet | futbalová časomiera |
| Cena | 798 € |
| Dodávateľ | MOSK s.r.o., Konštantínova 6, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 48111821 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 15.7.2024 |
| Dátum doručenia | 16.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
23.7.2024
ND mulčovač
Detail faktúry
| Číslo | 1107 |
|---|---|
| Číslo interné | 1107 |
| Predmet | ND mulčovač |
| Cena | 516 € |
| Dodávateľ | AJFA+AVIS s.r.o., Šibeničná 20, Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31602436 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 16.7.2024 |
| Dátum doručenia | 18.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
23.7.2024
BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1106 |
|---|---|
| Číslo interné | 1106 |
| Predmet | BRKO |
| Cena | 80,74 € |
| Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
| Dodávateľ IČO | 53624858 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 19.7.2024 |
| Dátum doručenia | 19.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
8.7.2024
pausal, internet, pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 1105 |
|---|---|
| Číslo interné | 1105 |
| Predmet | pausal, internet, pevná linka |
| Cena | 93,78 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
admin.práce žiadosť NFP- implementácia
Detail faktúry
| Číslo | 1104 |
|---|---|
| Číslo interné | 1104 |
| Predmet | admin.práce žiadosť NFP- implementácia |
| Cena | 9990 € |
| Dodávateľ | PONET MANUM S.R.O., M.Čulena 178/56, Kláštor pod Znievom |
| Dodávateľ IČO | 53500164 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2024 |
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
vývoz ko
Detail faktúry
| Číslo | 1103 |
|---|---|
| Číslo interné | 1103 |
| Predmet | vývoz ko |
| Cena | 662,40 € |
| Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
| Dodávateľ IČO | 30222966 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1102 |
|---|---|
| Číslo interné | 1102 |
| Predmet | BRKO |
| Cena | 387,78 € |
| Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
| Dodávateľ IČO | 53624858 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
POPLATOK SFZ
Detail faktúry
| Číslo | 1101 |
|---|---|
| Číslo interné | 1101 |
| Predmet | POPLATOK SFZ |
| Cena | 240,40 € |
| Dodávateľ | Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00687308 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2024 |
| Dátum úhrady | 3.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
soza kosenie/vatra
Detail faktúry
| Číslo | 1100 |
|---|---|
| Číslo interné | 1100 |
| Predmet | soza kosenie/vatra |
| Cena | 9,6 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
| Dátum úhrady | 3.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas
Detail faktúry
| Číslo | 1099 |
|---|---|
| Číslo interné | 1099 |
| Predmet | paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas |
| Cena | 59,17 € |
| Dodávateľ | Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 0012119780 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
| Dátum doručenia | 26.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
práce s montážnou plošinou
Detail faktúry
| Číslo | 1098 |
|---|---|
| Číslo interné | 1098 |
| Predmet | práce s montážnou plošinou |
| Cena | 191,40 € |
| Dodávateľ | MRVANTRANS s.r.o., Dolné Rakovce 1923/35, TR |
| Dodávateľ IČO | 53127323 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 15.6.2024 |
| Dátum doručenia | 26.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
inzercia hko
Detail faktúry
| Číslo | 1097 |
|---|---|
| Číslo interné | 1097 |
| Predmet | inzercia hko |
| Cena | 72 € |
| Dodávateľ | Petit Press a.s., Lazaretská 12, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35790253 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
| Dátum doručenia | 26.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
externá podpora
Detail faktúry
| Číslo | 1096 |
|---|---|
| Číslo interné | 1096 |
| Predmet | externá podpora |
| Cena | 14,95 € |
| Dodávateľ | MK hlas s.r.o., Bernolákobá 73/5, Sabinov |
| Dodávateľ IČO | 45352305 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 21.6.2024 |
| Dátum doručenia | 21.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.7.2024 |
| Dátum úhrady | 1.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
26.6.2024
Faktúry školská jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 1032-1035 |
|---|---|
| Číslo interné | 1032-1035 |
| Predmet | Faktúry školská jedáleň |
| Cena | podľa rozpisu € |
| Dodávateľ | podla rozpisu |
| Dodávateľ IČO | podľa rozpisu |
| Odberateľ | Obec Sklené- Školská jedáleň |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
| Dátum doručenia | 26.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2024 |
26.6.2024
faktúry školstvo
Detail faktúry
| Číslo | 2034-2046 |
|---|---|
| Číslo interné | 2034-2046 |
| Predmet | faktúry školstvo |
| Cena | podľa rozpisu € |
| Dodávateľ | podla rozpisu |
| Dodávateľ IČO | podla rozpisu |
| Odberateľ | Obec Sklené, Základná a Materská škola Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
| Dátum doručenia | 26.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2024 |
24.6.2024
uloženie KO
Detail faktúry
| Číslo | 1095 |
|---|---|
| Číslo interné | 1095 |
| Predmet | uloženie KO |
| Cena | 163,58 € |
| Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
| Dodávateľ IČO | 31898734 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 14.6.2024 |
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.6.2024 |
| Dátum úhrady | 17.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.6.2024 |
24.6.2024
repre predmety
Detail faktúry
| Číslo | 1094 |
|---|---|
| Číslo interné | 1094 |
| Predmet | repre predmety |
| Cena | 631,60 € |
| Dodávateľ | Finery s.r.o., Zvolenská cesta 173, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 45279276 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 17.6.2024 |
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.6.2024 |
24.6.2024
tonery
Detail faktúry
| Číslo | 1093 |
|---|---|
| Číslo interné | 1093 |
| Predmet | tonery |
| Cena | 129,24 € |
| Dodávateľ | Damedis s.r.o., Kaštanova 489/34, Brno |
| Dodávateľ IČO | 26931664 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 7.6.2024 |
| Dátum doručenia | 11.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2024 |
| Dátum úhrady | 11.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.6.2024 |
