A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.8.2024
vyúčtovanie sse
Detail faktúry
| Číslo | 1132 |
|---|---|
| Číslo interné | 1132 |
| Predmet | vyúčtovanie sse |
| Cena | -246,09 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 15.8.2024 |
| Dátum doručenia | 23.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
žacie lanká
Detail faktúry
| Číslo | 1131 |
|---|---|
| Číslo interné | 1131 |
| Predmet | žacie lanká |
| Dodávateľ | A.M.A. Slovakia s.r.o., Priemyselná 272, Ladomerská Vieska |
| Dodávateľ IČO | 36646601 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 21.8.2024 |
| Dátum doručenia | 23.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2024 |
| Dátum úhrady | 23.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
dresy, fľaše šk sklené
Detail faktúry
| Číslo | 1130 |
|---|---|
| Číslo interné | 1130 |
| Predmet | dresy, fľaše šk sklené |
| Cena | 120,15 € |
| Dodávateľ | BPM Sport s.r.o., Blažeja Bullu 15/A, Martin |
| Dodávateľ IČO | 36399906 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 20.8.2024 |
| Dátum doručenia | 20.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.8.2024 |
| Dátum úhrady | 23.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
uloženie KO
Detail faktúry
| Číslo | 1129 |
|---|---|
| Číslo interné | 1129 |
| Predmet | uloženie KO |
| Cena | 237,35 € |
| Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
| Dodávateľ IČO | 31898734 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 15.8.2024 |
| Dátum doručenia | 19.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum úhrady | 19.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
odmeny umelcom
Detail faktúry
| Číslo | 1128 |
|---|---|
| Číslo interné | 1128 |
| Predmet | odmeny umelcom |
| Cena | 41,40 € |
| Dodávateľ | Slovgram, Jakubovo nám, 14, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
| Dátum doručenia | 15.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum úhrady | 19.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
náhradné diely kosačka
Detail faktúry
| Číslo | 1127 |
|---|---|
| Číslo interné | 1127 |
| Predmet | náhradné diely kosačka |
| Cena | 241,60 € |
| Dodávateľ | Mountfield SK s.r.o., Kollárová 85, Martin |
| Dodávateľ IČO | 36377147 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 15.8.2024 |
| Dátum doručenia | 15.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
OPP Hasiči
Detail faktúry
| Číslo | 1126 |
|---|---|
| Číslo interné | 1126 |
| Predmet | OPP Hasiči |
| Cena | 80,79 € |
| Dodávateľ | FLORIAN, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
| Dodávateľ IČO | 36427969 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 15.8.2024 |
| Dátum doručenia | 15.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
oprava a preloženie rozhlasu
Detail faktúry
| Číslo | 1125 |
|---|---|
| Číslo interné | 1125 |
| Predmet | oprava a preloženie rozhlasu |
| Cena | 518,40 € |
| Dodávateľ | City Sound s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51108682 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 12.8.2024 |
| Dátum doručenia | 12.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.8.2024 |
| Dátum úhrady | 12.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
výkon funkcie
Detail faktúry
| Číslo | 1124 |
|---|---|
| Číslo interné | 1124 |
| Predmet | výkon funkcie |
| Cena | 36 € |
| Dodávateľ | Suchý & Partners s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 52826791 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
| Dátum doručenia | 9.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 13.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
vyúčtovanie sse
Detail faktúry
| Číslo | 1123 |
|---|---|
| Číslo interné | 1123 |
| Predmet | vyúčtovanie sse |
| Cena | -236,24 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
| Dátum doručenia | 8.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
vyúčtovanie sse
Detail faktúry
| Číslo | 1122 |
|---|---|
| Číslo interné | 1122 |
| Predmet | vyúčtovanie sse |
| Cena | 5,88 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
| Dátum doručenia | 8.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
vyúčtovanie sse
Detail faktúry
| Číslo | 1121 |
|---|---|
| Číslo interné | 1121 |
| Predmet | vyúčtovanie sse |
| Cena | 3,42 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
| Dátum doručenia | 8.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
vyúčtovanie sse
Detail faktúry
| Číslo | 1120 |
|---|---|
| Číslo interné | 1120 |
| Predmet | vyúčtovanie sse |
| Cena | -19,15 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
| Dátum doručenia | 8.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
geometrické plány
Detail faktúry
| Číslo | 1119 |
|---|---|
| Číslo interné | 1119 |
| Predmet | geometrické plány |
| Cena | 1920 € |
| Dodávateľ | Ing. Peter Turčány, Budovateľská 1018/4, Turčianske Teplice |
| Dodávateľ IČO | 48071218 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 9.8.2024 |
| Dátum doručenia | 9.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.8.2024 |
| Dátum úhrady | 12.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
poplatok sfz
Detail faktúry
| Číslo | 1118 |
|---|---|
| Číslo interné | 1118 |
| Predmet | poplatok sfz |
| Cena | 317 € |
| Dodávateľ | Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00687308 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
| Dátum doručenia | 3.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
| Dátum úhrady | 12.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
9.8.2024
CTIF TUNEL
Detail faktúry
| Číslo | 1117 |
|---|---|
| Číslo interné | 1117 |
| Predmet | CTIF TUNEL |
| Cena | 950 € |
| Dodávateľ | FLORIAN, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
| Dodávateľ IČO | 36427969 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 9.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
pausal, internet, pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 1116 |
|---|---|
| Číslo interné | 1116 |
| Predmet | pausal, internet, pevná linka |
| Cena | 93,52 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
Ko
Detail faktúry
| Číslo | 1115 |
|---|---|
| Číslo interné | 1115 |
| Predmet | Ko |
| Cena | 993,60 € |
| Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
| Dodávateľ IČO | 30222966 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
internet optický do 31.7.2025
Detail faktúry
| Číslo | 1114 |
|---|---|
| Číslo interné | 1114 |
| Predmet | internet optický do 31.7.2025 |
| Cena | 2,4 € |
| Dodávateľ | KINET s.r.o., Diviaky nad Nitricou 201 |
| Dodávateľ IČO | 36668940 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1113 |
|---|---|
| Číslo interné | 1113 |
| Predmet | BRKO |
| Cena | 387,78 € |
| Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
| Dodávateľ IČO | 53624858 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.8.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
